岳阳市信访局

岳阳市信访局2026年度

部门预算

　　第一部分 2026年部门预算说明

　　第二部分 2026年部门预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、项目支出绩效目标表

　　22、部门整体支出绩效目标表

　　23、一般公共预算基本支出表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（1）负责处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信，接待处理群众来访，受理处理网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

　　（2）承办中央、省和市委、市政府交办的信访事项，向县市区、市直部门和中央、省驻岳单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。

　　（3）综合、反映人民群众在信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为市委、市政府提供信访信息。

　　（4）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到市赴省进京上访，协调全市各级党政机关的信访工作。

　　（5）研究、起草有关信访工作的政策规定;开展信访工作宣传和调研；指导全市信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

　　（6）掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。

　　（7）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　根据市委编办核定:市信访局内设科室9个，内设科室分别是办公室、接访一科、接访二科、网络信访和办信科、协调督查科、政策法规科、综合调研科、驻京维稳科（承担岳阳市驻京维稳劝返工作职责）、驻长沙接访劝访科以及二级机构1个市人民来访接待中心。

　　本年度我单位预算编制在职人数为27人，退休人数11人。

　　二、部门预算构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　1、岳阳市信访局本级；

　　2、无独立核算的二级机构。

　　三、部门收支总体情况

　　本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年度本部门收入预算702.02万元，其中，一般公共预算拨款702.02万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2026年收入较去年减少19.52万元，下降2.7%，主要是因为财政拨款减少。

　　（二）支出预算

　　2026年本部门支出预算702.02万元，其中，201一般公共服务支出609.93万元，208社会保障和就业支出51.42万元，210卫生健康支出7.29万元，221住房保障支出33.38万元，支出较去年减少19.52万元，下降2.7%，主要是因为社会保障和就业支出和卫生健康支出减少。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2026年一般公共预算拨款支出预算702.02万元，其中，201一般公共服务支出609.93万元，占86.88%；208社会保障和就业支出51.42万元，占7.32%；210卫生健康支出7.29万元，占1.04%；221住房保障支出33.38万元，占4.76%；具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为587.22万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为114.80万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：2026年日常工作经费专项支出10.80万元，主要用于局机关在职人员信访岗位津贴、驻长驻村工作人员津贴补贴等方面,2026年驻京维稳经费专项支出104.00万元，主要用于驻京维稳劝返办日常工作经费及特护期接访劝返等方面支出。

　　五、政府性基金预算支出

　　2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款126.75万元（数据来源见表12），比上一年增加39.63万元，上升45.49%，主要原因是财政拨款支出中局机关物业管理费、水电等能源消耗支出占比增加、特护期支出的差旅费增加等。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2026年“三公”经费预算数6.50万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.50万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元）。2026年三公经费预算较上年减少3万元，下降31.58%，主要原因是公务用车运行费预算减少。

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2026年会议费预算4.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开10次会议，人数350人，内容为全市信访问题治理、两会及特护期维稳相关会议、信访工作相关会议等；培训费预算2.00万元，拟开展5次培训，人数100人，内容为理论培训、信访业务培训等；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，2026年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）委托业务费情况

　　本部门2026年本级1家行政事业单位委托业务费11万元，比上年预算增加5万元，上升83.33%，主要原因是委托业务增加。

　　（五）政府采购情况

　　本部门2026年政府采购预算总额26.22万元，其中工程类0万元，货物类5.1万元，服务类21.12万元。

　　（六）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2026年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

　　2026年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

　　（七）预算绩效目标说明

　　本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为702.02万元，其中，基本支出587.22万元，项目支出114.80万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。