目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
21、支出预算项目明细表
22、财政支出项目预算绩效目标申报表.
23、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
24、一般公共预算基本支出总表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）负责处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信，接待处理群众来访，受理处理网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
（2）承办中央、省和市委、市政府交办的信访事项，向县市区、市直部门和中央、省驻岳单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。
（3）综合、反映人民群众在信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为市委、市政府提供信访信息。
（4）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到市赴省进京上访，协调全市各级党政机关的信访工作。
（5）研究、起草有关信访工作的政策规定;开展信访工作宣传和调研；指导全市信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。
（6）掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
（7）承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据市委编办核定:市信访局内设科室9个，内设科室分别是办公室、接访一科、接访二科、办信科、网络信访科、协调督查科、政策法规科、综合调研科，以及1个驻外科室驻京维稳科（承担岳阳市驻京维稳劝返工作职责）。
二、部门预算单位构成
我局无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为市信访局本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19-20表（纳入专户管理的非税收入拨款支出预算）均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括驻京工作经费、“两会”工作经费、市人民来访接待中心办公运行经费等项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算490.55万元，其中，一般公共预算拨款490.55万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元。上年结转资金0万元。收入较去年增加14.09万元，主要是职工调入及职工基本工资调整导致工资福利支出收入增加等。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算490.55万元，其中，一般公共服务支出418.49万元，社会保障就业和就业支出30.70万元，卫生健康支出20.16万元，住房保障支出21.20万元。支出较去年增加14.09万元，主要是职工调入及职工基本工资调整导致工资福利支出增加等，其中一般公共服务增加了10.32万元，社会保障和就业支出增加了1.75万元，卫生健康支出增加了0.99万元，住房保障支出增加1.03万元。
其中基本支出较上年增加13.81万元，主要是因为职工调入等导致人员经费增加；项目支出增加0.28万元，主要是因为人员增加导致职工信访岗位津贴专项增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算490.55万元，其中，一般公共服务支出418.49万元，占85.31 %；社会保障就业和就业支出30.70万元，占6.26 %；卫生与健康支出20.16万元，占4.11%；住房保障支出21.20万元，占4.32%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数303.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算186.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：驻京工作经费85.50万元、“两会”工作经费45.00万元、市人民来访接待中心办公运行经费27.00万元、 信访专项22.05万元、信访津贴7.05万元，主要是用于开展信访维稳及相关工作等。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款52.21万元，比2020年预算增加1.44万元，增加2.84%，主要是我单位较去年新调入职工1人。
（二）“三公”经费预算：2021年我单位“三公”经费预算数为24.30万元，其中，公务接待费17.10万元，公务用车购置及运行费7.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.20万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算较2020年相比无变化，主要是公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）费都无变化。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算4.35万元，拟召开全市信访积案攻坚会等会议4次共计320人次；培训费预算3万元，拟开展网上信访业务、三无县市区创建工作等培训2次120人次，内容主要为网上信访操作等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 294万元，其中，货物类采购预算104万元,主要是办公耗材、办公家具等；工程类采购预算0万元；服务类采购预算190万元，主要是两会维稳会议服务、法律咨询服务等。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为490.55万元，其中，基本支出303.95万元，项目支出186.60万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
