第一部分 岳阳市信访局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市信访局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市信访局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 岳阳市信访局单位概况
一、部门职责
1、负责处理市内外人民群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，确保信访渠道通畅；及时、准确地向市委、市政府提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为市委、市政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策，提供决策参考意见和建议。
2、承办、督办市委、市政府领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向有关部门和下级信访机关交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。
3、协调处理跨县市区、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众进京、赴省、到市上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
4、办理市本级信访事项复查复核，指导全市信访事项复查复核工作。
5、指导全市信访业务工作，总结推广县市区、市直各部门单位信访工作的经验；组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
6、了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
7、负责全市进京非正常上访的查找、接受、稳控、送返等各个环节的具体调度和执行。
8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据编委核定，我局内设科室8个，驻外机构1个，全部纳入2017年部门决算编制范围。
内设科室分别是办公室、接访一科、接访二科、办信科、协调督查科、复查复核科、群众工作科、网络信访科，以及一个驻外机构市信访局驻京维稳科（承担驻京维稳劝返工作职责）。
第二部分 信访局2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
864.45 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
976.06 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
|
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
|
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
…… |
18 |
||
|
六、其他收入 |
6 |
202.07 |
八、社会保障和就业支出 |
19 |
30.85 |
|
7 |
…… |
20 |
|||
|
8 |
21 |
||||
|
本年收入合计 |
9 |
1066.52 |
本年支出合计 |
22 |
1006.91 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
|
年初结转和结余 |
11 |
148.91 |
年末结转和结余 |
24 |
208.52 |
|
12 |
25 |
||||
|
总计 |
13 |
1215.43 |
总计 |
26 |
1215.43 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
1,066.52 |
864.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.07 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,033.45 |
831.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.07 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,033.45 |
831.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.07 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
189.59 |
189.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
843.86 |
641.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.07 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1,006.91 |
1,006.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
976.06 |
976.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
976.06 |
976.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
189.59 |
189.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
786.47 |
786.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.85 |
30.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.85 |
30.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
30.85 |
30.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
864.45 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
777.06 |
777.06 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
|
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||
|
5 |
…… |
19 |
|||||
|
6 |
八、社会保障和就业支出 |
20 |
30.85 |
30.85 |
|||
|
7 |
…… |
21 |
|||||
|
8 |
22 |
||||||
|
本年收入合计 |
9 |
864.45 |
本年支出合计 |
23 |
807.91 |
807.91 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
126.52 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
183.06 |
183.06 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
25 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
|
13 |
27 |
||||||
|
总计 |
14 |
990.97 |
总计 |
28 |
990.97 |
990.97 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
807.91 |
807.91 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
777.06 |
777.06 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
777.06 |
777.06 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
189.59 |
189.59 |
0.00 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
587.47 |
587.47 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.85 |
30.85 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.85 |
30.85 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
30.85 |
30.85 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
392.93 |
302 |
商品和服务支出 |
298.03 |
310 |
其他资本性支出 |
42.13 |
|
|
30101 |
基本工资 |
99.37 |
30201 |
办公费 |
26.41 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
96.46 |
30202 |
印刷费 |
6.34 |
31002 |
办公设备购置 |
0.21 |
|
|
30103 |
奖金 |
84.17 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.15 |
30204 |
手续费 |
0.07 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
45.69 |
30205 |
水费 |
1.07 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30206 |
电费 |
10.36 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.85 |
30207 |
邮电费 |
4.16 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.25 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
74.82 |
30211 |
差旅费 |
27.57 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||
|
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
25.05 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
66.80 |
31020 |
产权参股 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
14.35 |
30216 |
培训费 |
7.85 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
24.00 |
30217 |
公务接待费 |
12.48 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
||
|
30307 |
医疗费 |
23.16 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
8.55 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
3.44 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
0.64 |
30227 |
委托业务费 |
6.00 |
307 |
债务利息支出 |
||
|
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
4.54 |
30701 |
国内债务付息 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
30707 |
国外债务付息 |
||||
|
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.29 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
23.10 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.13 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
53.51 |
|||||||
|
人员经费合计 |
467.75 |
公用经费合计 |
340.16 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
27.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
19.00 |
31.77 |
0.00 |
19.29 |
0.00 |
19.29 |
12.48 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 信访局2017年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2017年度，我办本年收入合计1066.52万元，与上年相比减少21.50%。本年支出合计1006.91万元，与上年相比减少23.51%。年末结转和结余208.52万元，与上年相比，增加40.03%，收入与支出较上年减少的原因主要是驻长维稳站机构划转至政府办等。
二、 收入决算情况说明
本年收入总计1066.52万元，其中财政拨款收入864.45万元。按照功能科目分，一般公共服务支出1033.45万元，占比96.90%；社会保障和就业支出33.07万元，占比 3.10%。
三、 支出决算情况说明
本年支出总计1006.91万元，其中一般公共服务支出976.06万元，占比96.94%；社会保障和就业支出30.85万元，占比3.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入合计864.45万元，与上年相比减少23.46%。财政拨款支出合计807.91万元，与上年相比减少27.16%。年末结转和结余183.06万元，与上年相比，下降了44.69%，收入与支出较上年减少的原因主要是驻长维稳站机构划转至政府办等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数为807.91万元，占全年支出合计数的80.24%。与上年财政拨款支出决算数相比减少了27.16%，主要原因是驻长维稳站机构划转至政府办等。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出总计807.91万元，其中一般公共服务支出777.06万元，占比96.18%；社会保障和就业支出30.85万元，占比3.82%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年度财政拨款支出决算数与年初预算数字相比增加了113.61%，其中，一般公共服务支出增加了122.28%，社会保障和就业支出增加了7.75%。主要是驻京维稳科工作开展经费支出及人员异动，职工工资调整等原因。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出总计为807.91万元，其中一般公共服务支出777.06万元，占比96.18%；社会保障和就业支出30.85万元，占比3.82%。人员经费为467.75万元，主要是职工的工资，社会保险等开支；公用经费为340.16万元，主要是用于维持办公室正常运转的经费开支，两会维稳等驻京维稳科工作经费开支等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度三公经费总额为31.77万元，其中公务用车运行维护费为19.29万元，公务接待费为12.48万元，因公出国境费用及公务用车购置费为0.总额与年初预算数相比较有所增加，公务用车运行维护费与年初预算数相比较有所增加，原因都是驻京维稳科公务用车维护费预算并未在我单位列支，但是支出在我单位列支，因此决算数较预算数增大。公务接待费与年初预算数相比较减少了34.32%，主要原因是我局按照相关政策严控接待费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
按照实物量与价值量匹配原则，我办本年度因公出国（境）团组数（个）为0，因公出国（境）人次数（人）为0；公务用车购置数为0，公务用车运行费为19.29万元，公务用车保有量为5台；公务接待费为12.48万元，公务接待批次为156次，公务接待人数为1560人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市信访局本年度无政府性基金预算收入支出情况。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
按照财政局《岳阳市财政局关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳财绩[2018]3号）文件要求，按时完成绩效工作相关情况。2017年度财政拨款收入合计864.45万元，与上年相比减少23.46%。财政拨款支出合计807.91万元，与上年相比减少27.16%。
相关预算绩效管理开展情况、绩效目标、绩效评价报告等已在信访局门户网站进行了公开。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2017年度机关运行经费支出340.16万元，比2016 年减少了42.99万元，增长11.22%。主要原因是：驻长维稳工作站机构改革划转至政府办等。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆；单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入： 指市财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：为事业单位开展业务活动取得的收入。
四、经营收入：为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入： 指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
六、上年结转和结余：为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出： 指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、结余分配：为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化而无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、社会保障和就业支出（类） 指政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：用于行政事业单位离退休方面的支出。.
十二、医疗卫生与计划生育支出（类） 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
（一）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）： 反映重大疾病预防控制等公共卫生服务项目支出。
（二）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金。
十四、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
十五、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和特定项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。
岳阳市信访局部门决算公开表.xls