岳阳市信访局2018年部门预算公开目录
第一部分：预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
第一部分：
岳阳市信访局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）负责处理市内外人民群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，确保信访渠道通畅；及时、准确地向市委、市政府提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为市委、市政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策，提供决策参考意见和建议。
（2）承办、督办市委、市政府领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向有关部门和下级信访机关交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。
（3）协调处理跨县市区、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众进京、赴省、到市上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
（4）办理市本级信访事项复查复核，指导全市信访事项复查复核工作。
（5）指导全市信访业务工作，总结推广县市区、市直各部门单位信访工作的经验；组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
（6）了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
（7）负责全市进京非正常上访的查找、接受、稳控、送返等各个环节的具体调度和执行。
（8）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定，我局内设科室8个，驻外机构1个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、接访一科、接访二科、办信科、协调督查科、复查复核科、群众工作科、网络信访科，以及一个驻外机构市信访局驻京维稳科（承担驻京维稳劝返工作职责）。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳市信访局本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和驻外机构预算在内的汇总情况。收入只有一般公共预算拨款的经费拨款。没有离休干部预算拨款、没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用离休干部预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、22、23、24、25表均为空。收入只有经费拨款；支出包括保障办机关及办属事业单位基本运行的经费，也包括节能、应急、调研等项目经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数473.53万元，全部为经费拨款。收入较去年增加59.81万元，主要是全国、省、市“两会”专项经费纳入预算，工资、养老保险经费拨款增加。
（二）支出预算：2018年年初预算数473.53万元，其中，一般公共服务支出410.10万元，社会保障和就业支出29.23万元，医疗卫生与计划生育支出16.66万元，住房保障支出17.54万元。支出较去年增加59.81万元，主要是基本支出增加9.81万元，项目支出增加50万元。
四、一般公共预算拨款收入支出预算
2018年一般公共预算拨款收入473.53万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为267.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为206万元，包括接访劝返工作经费支出、来访接待中心办公运行费支出、信访专项及信访津贴支出、驻京办工作经费支出等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年局机关运行经费当年一般公共预算拨款53.96万元，比2017年预算增加14.62万元，增长37.18%。2018年增加了全年的公务交通补贴，且公用经费人均标准由15000元提高至20000元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为29.00万元，比上年预算减少0.5万元。其中，公务接待费19万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），其他交通费用2万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2018年我局无政府采购预算资金，也没有发生政府采购项目。
4、国有资产占用情况
截至2017 年末，本部门有车辆1 辆，为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年项目支出年初预算数为100万元，主要绩效目标是做好全市进京上访群众的接访劝返工作：完成各项重要会议、活动期间维稳工作任务；抓好信息预警，做到接访劝返工作及时安全有效；强化管理，做好资料的归档和整理；服务大局，切实做好后勤保障。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况（见附表）
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、支出分类（政府预算）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出
9、商品服务 (政府预算)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
11、个人家庭（政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、 一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
16、工资福利（政府预算2）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
18、商品服务（政府预算2）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
20、个人家庭（政府预算2）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金（政府预算）
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、专户（政府预算）
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款（政府预算）
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表