岳阳市信访局

第一部分：预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、支出预算项目明细表

22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、一般公共预算基本支出表

第一部分：

岳阳市信访局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、主要职能职责

（1）负责处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信，接待处理群众来访，受理处理网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

（2）承办中央、省和市委、市政府交办的信访事项，向县市区、市直部门和中央、省驻岳单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。

（3）综合、反映人民群众在信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为市委、市政府提供信访信息。

（4）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到市赴省进京上访，协调全市各级党政机关的信访工作。

（5）研究、起草有关信访工作的政策规定;开展信访工作宣传和调研；指导全市信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

（6）掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。

（7）承办市委、市政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据市委编办核定:市信访局内设科室9个，内设科室分别是办公室、接访一科、接访二科、办信科、网络信访科、协调督查科、政策法规科、综合调研科，以及1个驻外科室驻京维稳科（承担岳阳市驻京维稳劝返工作职责）。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的包括市信访局所有科室。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算。2020年度预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款收入；支出包括保障办公室基本运行的经费，也包括信访维稳、省、市及全国“两会”期间信访接访劝返工作等项目经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数476.46万元，其中，经费拨款476.46万元。收入较去年减少13.61万元，主要是经费拨款收入减少13.61万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数476.46万元，其中，一般公共服务408.17万元，社会保障和就业28.95万元，卫生健康支出19.17万元，住房保障支出20.17万元。支出较去年减少13.61万元，主要是基本支出减少3.70万元，项目支出减少9.91万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入476.46万元，全部为经费拨款收入，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为290.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为186.32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：驻京工作经费85.50万元、“两会”工作经费45.00万元、市人民来访接待中心办公运行经费27.00万元、信访专项22.05万元、信访津贴6.77万元，主要是用于信访维稳工作等。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款50.77万元，比2019年预算减少3.53元，减少6.50%。主要原因是由于按照财政要求、压降一般性支出、过紧日子。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为26.55万元，其中，公务接待费17.10万元，公务用车购置及运行费7.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.20万元），其他交通费2.25万元，因公出国（境）费0。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.95万元，主要原因是按照要求，厉行节约、过紧日子。

3、一般性支出情况

2020年我局会议费预算为3万元，拟召开约8次会议，人数约300人次，内容围绕信访工作考核、三无县市区创建等方面；培训费预算为2万元，拟开展约5次培训，人数约120人次，内容为接访维稳业务知识提升培训等方面。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额91.50万元，其中政府采购货物预算34万元,主要是办公用品、耗材及办公设备购置预算，政府采购服务预算57.50万元，主要是“两会”维稳开支预算。

5、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

本年预算公务用车1辆，为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备数量为0。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年本部门整体支出绩效目标476.46万元，其中：基本支出290.14万元，项目支出186.32万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款476.46万元。

主要绩效目标是：信访量下降；有效促进信访渠道畅通，信访秩序规范；严格落实“事要解决”。

项目绩效涉及一般公共预算当年拨款186.32万元，主要是驻京工作经费85.50万元、两会工作经费45.00万元、市人民来访接待中心办公运行经费27.00万元、信访专项22.05万元、信访津贴6.77万元，主要是用于信访维稳方面。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》